Cómo emitir una factura electrónica en ARCA

Ingresar al sitio de ARCA

Ingresá al sitio oficial de ARCA (ex AFIP) y seleccioná el acceso con clave fiscal. Ingresá tu CUIT y luego tu clave fiscal. Una vez dentro, continuá con el servicio Comprobantes en Línea.

1. Abrí el sitio oficial de ARCA.
2. Elegí el ingreso con clave fiscal.
3. Ingresá tu CUIT y tu clave fiscal en ARCA.

Buscar el servicio Comprobantes en Línea

Dentro del portal, buscá Comprobantes en Línea entre tus servicios habilitados y abrilo. Este tutorial supone que el servicio ya está disponible.

Seleccionar quién emite la factura

Elegí el nombre, apellido o razón social del contribuyente que va a emitir la factura. Si administrás más de una CUIT, verificá cuidadosamente cuál estás seleccionando.

Seleccionar Generar Comprobantes

En el menú principal del servicio, seleccioná Generar Comprobantes para iniciar una nueva factura. Partimos de que el punto de venta y los datos adicionales ya están configurados.

Seleccionar el punto de venta y el comprobante

Elegí el punto de venta habilitado para esta operación y el tipo de comprobante que corresponda. Revisá ambas selecciones antes de presionar Continuar.

Monotributista: En una operación local habitual, un monotributista emite factura C, independientemente de que su cliente sea consumidor final, monotributista o responsable inscripto. No selecciones factura E salvo que corresponda una exportación.

Responsable inscripto: 1 · Punto de venta: seleccioná el habilitado para esta operación. 2 · Tipo: en operaciones locales habituales, factura A a responsables inscriptos y monotributistas; B a consumidores finales o exentos. Respetá la clase autorizada por ARCA y las condiciones especiales aplicables. 3 · Continuar: avanzá una vez revisadas ambas opciones.

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Captura real de factura A. Si corresponde una factura B, los campos pueden variar.

Indicar la fecha y el concepto de la operación

Verificá la fecha de emisión. Seleccioná Productos, Servicios o Productos y servicios. Si corresponde a servicios, completá el período facturado y el vencimiento de pago. Revisá los datos y presioná Continuar.

Responsable inscripto: La captura muestra una factura A. Para facturas A/B, verificá los datos de emisión que solicite el sistema. Cuando el concepto incluya servicios, completá también las fechas del período facturado y el vencimiento de pago.

Captura real de factura A. Si corresponde una factura B, los campos pueden variar.

Identificar al receptor de la factura

Seleccioná la condición del cliente frente al IVA. Cargá su identificación según corresponda (CUIT, CUIL, CDI o documento) y verificá sus datos. Indicá la condición de venta que refleje la operación, entre las opciones disponibles, y presioná Continuar.

Responsable inscripto: Verificá la condición fiscal real del receptor: en operaciones locales habituales, A para responsables inscriptos y monotributistas; B para consumidores finales o exentos, respetando la autorización del emisor. No elijas consumidor final solo para simplificar la carga.

Ver requisitos oficiales de identificación ↗

Captura real de factura A. Si corresponde una factura B, los campos pueden variar.

Completar el detalle de la factura

Ingresá una descripción clara de los productos o servicios. Completá cantidad, unidad de medida, precio unitario y bonificaciones, si las hay. Revisá los importes de cada renglón y el total antes de continuar.

Monotributista: Factura C: no discrimines IVA como si fueras responsable inscripto. Cargá el precio de la operación y verificá que las bonificaciones y el total reflejen lo pactado.

Responsable inscripto: Completá producto o servicio, cantidad, unidad de medida y precio unitario. En la columna Alícuota IVA seleccioná la que corresponda a la operación; no siempre es 21%. Revisá el importe de IVA, el subtotal con IVA y el importe total antes de continuar. El bloque Otros tributos es independiente del IVA.

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Captura real de factura A. Si corresponde una factura B, los campos pueden variar.

Controlar los datos antes de emitir

Revisá el resumen completo: tipo de comprobante, punto de venta, fecha, datos del cliente, descripción, cantidades, precios, impuestos y total. Si encontrás un error, regresá al paso correspondiente y corregilo antes de confirmar.

Confirmar la emisión

Cuando todo esté correcto, seleccioná Confirmar datos y aceptá la confirmación que muestre ARCA. Esperá a que el sistema confirme la emisión de la factura antes de continuar.

Descargar o imprimir la factura

Una vez emitida la factura, abrí el comprobante con la opción de visualizar o imprimir que ofrezca el sistema. Podés descargarlo en PDF si aparece esa opción, o elegir Guardar como PDF en el cuadro de impresión del navegador. Para una copia en papel, seleccioná tu impresora. Revisá el archivo y envialo al cliente por correo electrónico o WhatsApp.

1. Esperá la confirmación de emisión de la factura.
2. Abrí la opción de visualizar o imprimir.
3. Descargá el PDF, elegí Guardar como PDF o seleccioná tu impresora.
4. Revisá el comprobante antes de enviarlo al cliente.